Starterpaket Steuern Teil 1
(Ziel: Orientierung geben, Hürden abbauen, erste Entscheidungen fundiert vorbereiten)
1. Was du vor dem Start wissen musst
• Welche Steuern zahle ich als Gründer? (Überblick über die wichtigsten Steuerarten: Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Umsatzsteuer, Gewerbesteuer)
• Welche Rechtsform passt zu meinem Unternehmen? (Überblick über die Rechtsformen und ihre Auswirkung auf die Steuerart)
• Die Auswirkungen auf die Einkommensteuer (Überblick über die relevanten Einkunftsarten: selbstständige Arbeit, Gewerbebetrieb)
• Bin ich Freiberufler oder gewerblich tätig? (Unterschiede und Auswirkungen auf Anmeldung und Steuerpflichten)
2. Die ersten Schritte nach der Gründungsentscheidung
• Der Erstkontakt mit dem Finanzamt (Fragebogen zur steuerlichen Erfassung)
• Steuernummer vs. Umsatzsteuer-Identifikationsnummer – wo liegt der Unterschied?
• Brauche ich ein Geschäftskonto? (Trennung von privaten und geschäftlichen Finanzen – rechtlich nicht zwingend, aber dringend empfohlen)
• Der Beginn vieler neuer Verpflichtungen:
o Fristen und Pflichten für Steuererklärung und Voranmeldungen
o Aufzeichnungspflicht / Belegaufbewahrung
o Buchführungspflicht
3. Deine Buchhaltung – Ordnung ist die halbe Miete
• Organisatorische To Do’s vor dem ersten Auftrag (gute Orga von Anfang an, Kontentrennung, Digitalisierung als Helfer, Ordnung von Beginn)
• Decoded – Buchhaltung („Steuerdeutsch“ für Beginners): Gewinnermittlungsarten, AfA, Umsatzsteuer, Rechnung etc.
• Welche Tools helfen mir bei der Buchhaltung? (z. B. sevDesk, Lexoffice, BuchhaltungsButler)
• Wie schreibe ich eine Rechnung richtig? (Pflichtangaben auf einen Blick, mit Muster)
4. Die Umsatzsteuer – Dein neuer ständiger Begleiter
• Grundlagen der Umsatzsteuer (Ablauf Besteuerungsverfahren)
• Gestaltungsmöglichkeiten als Kleinunternehmer
• Kleinunternehmerregelung oder Regelbesteuerung? (Praxisbeispiele mit Vor- und Nachteilen)
5. Lieber Freund als Feind – Der richtige Umgang mit Steuerberater & Finanzamt (Teil I)
• Auswahl des Steuerberaters (klare Vorstellungen bzgl. des eigenen Unternehmens, ständige steuerliche Entwicklung anfragen,Vertrauensverhältnis schaffen)
• Ab wann Steuerberater? Geht es auch ohne?
• Die „Zusammenarbeit“ mit dem Finanzamt als Freund und Helfer
• Was kostet ein Steuerberater? (Orientierung über Gebühren und Leistungen)
6.Live-Fragerunde mit einem Steuerexperten
Career Center